Objednávka číslo: 21.shdo-359/2025
| Evidenčné číslo objednávky: | 21.shdo-359/2025 |
|---|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | 2023/525 |
| Dátum zverejnenia objednávky: | 02.10.2025 |
| Obstarávateľ: | VÚ 1109 |
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | KORAKO s. r. o. |
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Nitrianska cesta 31, 958 04 Partizánske |
| IČO dodávateľa: | 43959954 |
| Predmet (popis) objednávky: | OOPP |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 24.09.2025 |
| Suma: | 837.39 |
| Suma je určená: | s DPH |
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | pplk. Ing. Michal NÉMETH |
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | veliteľ |
| Poznámka: |