| Evidenčné číslo objednávky: | ALTHEA-40-131/2025 |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
|---|
| Dátum zverejnenia objednávky: | 30.09.2025 |
|---|
| Obstarávateľ: | ŠbO GŠ OS SR |
|---|
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | Per Aspera d.o.o. |
|---|
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Zagrebačka 4c 71000 Sarajevo |
|---|
| IČO dodávateľa: | 2147483647 |
|---|
| Predmet (popis) objednávky: | Nákup služby - oprava kávovaru |
|---|
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 29.09.2025 |
|---|
| Suma: | 75 |
|---|
| Suma je určená: | s DPH |
|---|
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | KM |
|---|
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | mjr. Ing. Michal KOČIŠ |
|---|
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | ZV/náčelník NSE EUFOR-ALTHEA |
|---|
| Poznámka: | |
|---|
