Objednávka číslo: KaMO-22/2025-219
| Evidenčné číslo objednávky: | KaMO-22/2025-219 |
|---|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Dátum zverejnenia objednávky: | 19.09.2025 |
| Obstarávateľ: | KaMO |
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | Print room s.r.o. |
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Fialová 4072/5A, 851 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 47368161 |
| Predmet (popis) objednávky: | Prezentačné predmety pre potreby Národné obranné sily a MO SR: 25000ks lízatká, 30000ks cukríky, 8000ks žetóny, 800ks športová fľaša na vodu so slamkou, 800ks šiltovka zelená, 800ks tričko zelené, 800ks obedár s príborom, 800ks hrnček so skobou, 800ks per |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 19.09.2025 |
| Suma: | 167880.24 |
| Suma je určená: | s DPH |
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | Ing. Karin Silberhorn |
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | riaditeľka KaMO |
| Poznámka: |