Objednávka číslo: KaMO-22/2025-213
| Evidenčné číslo objednávky: | KaMO-22/2025-213 |
|---|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Dátum zverejnenia objednávky: | 12.09.2025 |
| Obstarávateľ: | KaMO |
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | LCDG-SK s.r.o. |
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín |
| IČO dodávateľa: | 55928307 |
| Predmet (popis) objednávky: | Prísaha NOS - produkčné práce + občerstvenie |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 10.09.2025 |
| Suma: | 10947 |
| Suma je určená: | s DPH |
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | Ing. Karin Silberhorn |
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | riaditeľka KaMO |
| Poznámka: |