Objednávka číslo: 622-2025 VTSÚ
| Evidenčné číslo objednávky: | 622-2025 VTSÚ |
|---|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Dátum zverejnenia objednávky: | 12.09.2025 |
| Obstarávateľ: | VTSÚ Záhorie |
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | Medplus s.r.o. |
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Chrenovská 14 949 01 Nitra |
| IČO dodávateľa: | 45322040 |
| Predmet (popis) objednávky: | buničitá vata |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 05.09.2025 |
| Suma: | 42.4 |
| Suma je určená: | s DPH |
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | Ing. Karol Morávek, PhD. |
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | riaditeľ |
| Poznámka: |