Faktúra číslo: 98122025
| Číslo faktúry dodávateľa: | 98122025 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502522997 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 6100003092 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001012759 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Popl.za kom.odp2polrok25 |
| Dátum vystavenia: | 18.08.2025 |
| Dátum doručenia: | 18.08.2025 |
| Dátum zverejnenia: | 09.09.2025 |
| Celková suma: | 3932.45 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |