Faktúra číslo: 93072025
| Číslo faktúry dodávateľa: | 93072025 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502519942 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001010917 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | vyúčtovanie raňajky, obed |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2025 |
| Dátum doručenia: | 02.07.2025 |
| Dátum zverejnenia: | 26.08.2025 |
| Celková suma: | 22.8 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |