Faktúra číslo: 78092025
| Číslo faktúry dodávateľa: | 78092025 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502521661 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100005671 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001010721 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | El.energia,vodaI.polrok25 |
| Dátum vystavenia: | 17.07.2025 |
| Dátum doručenia: | 17.07.2025 |
| Dátum zverejnenia: | 26.08.2025 |
| Celková suma: | 10392.96 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |