Objednávka číslo: HSa-87/2025-227
| Evidenčné číslo objednávky: | HSa-87/2025-227 |
|---|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Dátum zverejnenia objednávky: | 06.08.2025 |
| Obstarávateľ: | HSa MO SR |
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | Clean - tonery s.r.o. |
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Za hradbami 27, 902 01 Pezinok |
| IČO dodávateľa: | 35891866 |
| Predmet (popis) objednávky: | Nákup tonerov |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 05.08.2025 |
| Suma: | 4655.55 |
| Suma je určená: | s DPH |
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | Ing. Jaroslav BĚHULA |
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | riaditeľ HSa MO SR |
| Poznámka: |