Faktúra číslo: 202507334
| Číslo faktúry dodávateľa: | 202507334 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502519141 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 8100001348 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001008606 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Eurozel s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo |
| IČO: | 47837934 |
| Predmet: | Potraviny VÚ2014 HSa, obj |
| Dátum vystavenia: | 20.06.2028 |
| Dátum doručenia: | 20.06.2028 |
| Dátum zverejnenia: | 29.07.2025 |
| Celková suma: | 485.67 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |