| Evidenčné číslo objednávky: | ALTHEA - 40-89/2025 |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
|---|
| Dátum zverejnenia objednávky: | 14.07.2025 |
|---|
| Obstarávateľ: | ŠbO GŠ OS SR |
|---|
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | EUFOR HQ Camp CMDT |
|---|
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Camp Butmir 71000 SARAJEVO |
|---|
| IČO dodávateľa: | 0 |
|---|
| Predmet (popis) objednávky: | Nákup služby - oprava toalety |
|---|
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 14.07.2025 |
|---|
| Suma: | 10.71 |
|---|
| Suma je určená: | bez DPH |
|---|
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
|---|
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | mjr. Ing. Michal KOČIŠ |
|---|
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | zástupca veliteľa/náčelník NSE |
|---|
| Poznámka: | |
|---|
