| Evidenčné číslo objednávky: | 112/07/2025 |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
|---|
| Dátum zverejnenia objednávky: | 04.07.2025 |
|---|
| Obstarávateľ: | Ordinariát OS a OZ |
|---|
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
|---|
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Senecká cesta 1881; 900 28 Ivanka pri Dunaji |
|---|
| IČO dodávateľa: | 45952671 |
|---|
| Predmet (popis) objednávky: | reprezentačné - kúria Marianka |
|---|
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 02.07.2025 |
|---|
| Suma: | 100.7 |
|---|
| Suma je určená: | s DPH |
|---|
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
|---|
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | mjr. Ing. Ján Rapaský |
|---|
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | vedúci sekretariátu kúrie |
|---|
| Poznámka: | |
|---|
