Objednávka číslo: 100/06/2025
| Evidenčné číslo objednávky: | 100/06/2025 |
|---|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Dátum zverejnenia objednávky: | 20.06.2025 |
| Obstarávateľ: | Ordinariát OS a OZ |
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | CUREL, spol. s r.o. |
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Tomášikova 24; 821 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 17318785 |
| Predmet (popis) objednávky: | kvety na slávnosť Božieho Tela |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 18.06.2025 |
| Suma: | 111.25 |
| Suma je určená: | s DPH |
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | mjr. Ing. Ján Rapaský |
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | vedúci kancelárie |
| Poznámka: |