| Evidenčné číslo objednávky: | 000010043593 |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | 2025/VÚ9149/0001 |
|---|
| Dátum zverejnenia objednávky: | 14.03.2025 |
|---|
| Obstarávateľ: | Veliteľstvo 82. brigády spoločnej podpory Trenčín |
|---|
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | Clean-tonery, s.r.o. |
|---|
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Za hradbami 27, 902 01 Pezinok |
|---|
| IČO dodávateľa: | 35891866 |
|---|
| Predmet (popis) objednávky: | nákup tonerov |
|---|
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 14.03.2025 |
|---|
| Suma: | 22347.74 |
|---|
| Suma je určená: | s DPH |
|---|
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
|---|
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | brig.gen.Ing. Jozef ŠEVČÍK |
|---|
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | veliteľ |
|---|
| Poznámka: | |
|---|
