Faktúra číslo: 8092025
| Číslo faktúry dodávateľa: | 8092025 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502512717 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100005815 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001139 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | El.,voda,teplo2024 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2025 |
| Dátum doručenia: | 05.02.2025 |
| Dátum zverejnenia: | 20.03.2025 |
| Celková suma: | 872.44 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |