| Evidenčné číslo objednávky: | HSa-87/2025-39 |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
|---|
| Dátum zverejnenia objednávky: | 10.03.2025 |
|---|
| Obstarávateľ: | HSa MO SR |
|---|
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
|---|
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
|---|
| IČO dodávateľa: | 45952671 |
|---|
| Predmet (popis) objednávky: | Vybavenie pre stravovacie zariadenie |
|---|
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 03.03.2025 |
|---|
| Suma: | 160.7 |
|---|
| Suma je určená: | s DPH |
|---|
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
|---|
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | Ing. Jaroslav BĚHULA |
|---|
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | riaditeľ HSa MO SR |
|---|
| Poznámka: | |
|---|
