Faktúra číslo: 115072024
| Číslo faktúry dodávateľa: | 115072024 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502507836 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 6900000533 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001019985 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie AOS |
| Dátum vystavenia: | 19.11.2024 |
| Dátum doručenia: | 19.11.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 31.12.2024 |
| Celková suma: | 5.39 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |