| Evidenčné číslo objednávky: | HSa-58/3-42/2024 |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
|---|
| Dátum zverejnenia objednávky: | 18.10.2024 |
|---|
| Obstarávateľ: | HSa MO SR |
|---|
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | RIO BONANZA s.r.o., K. Ondrejková |
|---|
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Plevniky 494, Jakubov 900 63 |
|---|
| IČO dodávateľa: | 35937122 |
|---|
| Predmet (popis) objednávky: | Tlmočenie počas výcviku špeciálnych síl UA - VVP Turecký vrch |
|---|
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 18.09.2024 |
|---|
| Suma: | 9584.6 |
|---|
| Suma je určená: | bez DPH |
|---|
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
|---|
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | Ing. Jaroslav Běhula |
|---|
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | riaditeľ HSa |
|---|
| Poznámka: | žiadanka KaMO č. 37/2024 |
|---|
