Faktúra číslo: 103992024
| Číslo faktúry dodávateľa: | 103992024 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502506443 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 6700005940 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001018840 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | poplatok za konferenciu |
| Dátum vystavenia: | 23.10.2024 |
| Dátum doručenia: | 23.10.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 04.12.2024 |
| Celková suma: | 100 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |