Faktúra číslo: 114072024
| Číslo faktúry dodávateľa: | 114072024 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502503592 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001017978 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | odber stravy dozorný októ |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2024 |
| Dátum doručenia: | 31.10.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 04.12.2024 |
| Celková suma: | 36.83 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |