Objednávka číslo: 71.prpv-182-1/2024
| Evidenčné číslo objednávky: | 71.prpv-182-1/2024 |
|---|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | RD 2024/502 |
| Dátum zverejnenia objednávky: | 11.09.2024 |
| Obstarávateľ: | 71. prápor podpory Velenia Trenčín |
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | Clean Tonery , s r.o. |
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Za hradbami 27, 902 01 Pezinok |
| IČO dodávateľa: | 35891866 |
| Predmet (popis) objednávky: | tonery |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 11.09.2024 |
| Suma: | 6921.6 |
| Suma je určená: | s DPH |
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | npor. PhDr. Režná |
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | SD Log |
| Poznámka: |