Faktúra číslo: 73092024
| Číslo faktúry dodávateľa: | 73092024 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502500942 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100005815 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001011635 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Teplo za I.polrok2024 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2024 |
| Dátum doručenia: | 06.08.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 12.09.2024 |
| Celková suma: | 2235.61 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |