Objednávka číslo: HSa-138-359/2024
| Evidenčné číslo objednávky: | HSa-138-359/2024 |
|---|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Dátum zverejnenia objednávky: | 05.09.2024 |
| Obstarávateľ: | HSa MO SR |
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | Clean-tonery, s.r.o. |
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Za hradbami 27, 902 01 Pezinok |
| IČO dodávateľa: | 35891866 |
| Predmet (popis) objednávky: | Tonery z RD 2024/502 |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 03.09.2024 |
| Suma: | 1979.16 |
| Suma je určená: | s DPH |
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | Ing. Jaroslav Běhula |
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | riaditeľ HSa MO SR |
| Poznámka: |