Objednávka číslo: 21.shdo-17-38/2024
| Evidenčné číslo objednávky: | 21.shdo-17-38/2024 |
|---|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | RD 2024/502 |
| Dátum zverejnenia objednávky: | 20.08.2024 |
| Obstarávateľ: | VÚ 1109 Michalovce |
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | Clean-tonery, s.r.o. |
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Za hradbami 27, 902 01 Pezinok |
| IČO dodávateľa: | 35891866 |
| Predmet (popis) objednávky: | ND - TONERY |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 20.08.2024 |
| Suma: | 6998.64 |
| Suma je určená: | s DPH |
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | mjr. Ing. Róbert KYSELA |
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | veliteľ, v z. |
| Poznámka: |