Objednávka číslo: 21.shdo-17-18/2024
| Evidenčné číslo objednávky: | 21.shdo-17-18/2024 |
|---|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | RD 2023/525 |
| Dátum zverejnenia objednávky: | 18.06.2024 |
| Obstarávateľ: | VÚ 1109 Michalovce |
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | KORAKO, s.r.o. |
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Nitrianská cesta 31, 958 04 Partizanské |
| IČO dodávateľa: | 43959954 |
| Predmet (popis) objednávky: | OOPP |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 07.06.2024 |
| Suma: | 4907.16 |
| Suma je určená: | s DPH |
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | kpt. Marcel LEFEROVIČ |
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | zástupca veliteľa |
| Poznámka: |