| Evidenčné číslo objednávky: | 2024/VÚ 9149/0001 |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | RD č.: 2024/502 |
|---|
| Dátum zverejnenia objednávky: | 04.06.2024 |
|---|
| Obstarávateľ: | Veliteľstvo brigády spoločnej podpory Trenčín |
|---|
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | Clean-tonery, s.r.o. |
|---|
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Za hradbami 27, Pezinok 90201 |
|---|
| IČO dodávateľa: | 35891866 |
|---|
| Predmet (popis) objednávky: | nákup tonerov |
|---|
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 04.06.2024 |
|---|
| Suma: | 9374.49 |
|---|
| Suma je určená: | s DPH |
|---|
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
|---|
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | plk. Ing. Jaroslav JANECH |
|---|
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | zástupca veliteľa |
|---|
| Poznámka: | |
|---|
