Objednávka číslo: 57/2024 VK VÚ 4650
| Evidenčné číslo objednávky: | 57/2024 VK VÚ 4650 |
|---|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | RO 02/17432 |
| Dátum zverejnenia objednávky: | 17.04.2024 |
| Obstarávateľ: | VÚ 4650 Trenčín |
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | HORKA S.R.O |
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá |
| IČO dodávateľa: | 36314196 |
| Predmet (popis) objednávky: | Potraviny pre VZK |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 28.03.2024 |
| Suma: | 1388.03 |
| Suma je určená: | s DPH |
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | Jaroslava BREZNICKÁ |
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | Vedúca VZK |
| Poznámka: |