Objednávka číslo: 225-2024 VTSÚ
| Evidenčné číslo objednávky: | 225-2024 VTSÚ |
|---|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Dátum zverejnenia objednávky: | 15.04.2024 |
| Obstarávateľ: | VTSÚ Záhorie |
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | PYROTEAM Group, s.r.o. |
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Beňovského 5387/3, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: | 36241903 |
| Predmet (popis) objednávky: | kontroly HP, opravy a TS nádob HP |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 11.04.2024 |
| Suma: | 3744.36 |
| Suma je určená: | s DPH |
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | Ing. Karol Morávek, PhD. |
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | riaditeľ |
| Poznámka: |