Faktúra číslo: 08092024
| Číslo faktúry dodávateľa: | 08092024 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502491405 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 6100003092 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001261 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | El.,voda,teplo za 2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2024 |
| Dátum doručenia: | 06.02.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 11.03.2024 |
| Celková suma: | 133031.07 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |