Faktúra číslo: 24/2024 Ústr. EPS
| Číslo faktúry dodávateľa: | 24/2024 Ústr. EPS |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 18/2024 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 16/07/2024 |
| Objednávateľ: | Ústr. EPS |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | zabezpečenie stravovania, obed, inštalácia dekana akadémie |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2024 |
| Dátum doručenia: | 20.02.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 21.02.2024 |
| Celková suma: | 112.14 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |