Faktúra číslo: 139/09/2011 SPO RK
| Číslo faktúry dodávateľa: | 139/09/2011 SPO RK |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SAMaV Banská Bystrica |
| Názov dodávateľa: | AOS generála M. R. Štefánika L. Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | ročná kontrola EPS a EZS v prenajatých priestoroch depozitu umeleckých diel |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2011 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.10.2011 |
| Celková suma: | 1197.6 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | refundácia |