Faktúra číslo: 137072023
| Číslo faktúry dodávateľa: | 137072023 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502484306 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001024755 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie 11/2023 |
| Dátum vystavenia: | 12.12.2023 |
| Dátum doručenia: | 12.12.2023 |
| Dátum zverejnenia: | 29.12.2023 |
| Celková suma: | 2633.46 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |