| Evidenčné číslo objednávky: | ALOAA/027/2023/14 |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
|---|
| Dátum zverejnenia objednávky: | 20.12.2023 |
|---|
| Obstarávateľ: | Úrad pre investície a akvizície MO SR |
|---|
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | NATO Support and Procuremet Agency (NSPA) |
|---|
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | 11 rue de la gare, G.D. Luxemburg |
|---|
| IČO dodávateľa: | 0 |
|---|
| Predmet (popis) objednávky: | Pätky pogumované |
|---|
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 20.12.2023 |
|---|
| Suma: | 214200 |
|---|
| Suma je určená: | bez DPH |
|---|
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
|---|
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | plk. Ing. Radovan MOŠKO |
|---|
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | vedúci oddelenia - Oddelenie obstarávania prostredníctvom medzinárodných organizáci |
|---|
| Poznámka: | |
|---|
