Faktúra číslo: 181011
| Číslo faktúry dodávateľa: | 181011 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | VU 1717 Trenčín |
| Názov dodávateľa: | AOS L. Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Konferenčný poplatok |
| Dátum vystavenia: | 27.09.2011 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 29.09.2011 |
| Celková suma: | 60 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |