Faktúra číslo: 20102023
| Číslo faktúry dodávateľa: | 20102023 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533037723 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001575 |
| Objednávateľ: | Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Vložné Ing.R.Líška |
| Dátum vystavenia: | 28.09.2023 |
| Dátum doručenia: | 28.09.2023 |
| Dátum zverejnenia: | 18.10.2023 |
| Celková suma: | 60 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |