Faktúra číslo: 86092023
| Číslo faktúry dodávateľa: | 86092023 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502480221 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 6100003092 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001015968 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Popl.kom.odp.2023AOS |
| Dátum vystavenia: | 07.09.2023 |
| Dátum doručenia: | 07.09.2023 |
| Dátum zverejnenia: | 10.10.2023 |
| Celková suma: | 5614.75 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |