Faktúra číslo: 78092023
| Číslo faktúry dodávateľa: | 78092023 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502477668 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100005671 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001013169 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | el.energia a voda za 1.po |
| Dátum vystavenia: | 25.07.2023 |
| Dátum doručenia: | 25.07.2023 |
| Dátum zverejnenia: | 13.09.2023 |
| Celková suma: | 21665.99 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |