Faktúra číslo: 75092023
| Číslo faktúry dodávateľa: | 75092023 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502477665 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100005815 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001013164 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | teplo za 1.polrok |
| Dátum vystavenia: | 24.07.2023 |
| Dátum doručenia: | 24.07.2023 |
| Dátum zverejnenia: | 13.09.2023 |
| Celková suma: | 969.47 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |