Faktúra číslo: 66072023
| Číslo faktúry dodávateľa: | 66072023 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502475941 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 6100002122 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001012044 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | strava DÚ AOS |
| Dátum vystavenia: | 11.07.2023 |
| Dátum doručenia: | 11.07.2023 |
| Dátum zverejnenia: | 01.08.2023 |
| Celková suma: | 10.33 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |