Faktúra číslo: 55072023
| Číslo faktúry dodávateľa: | 55072023 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502470165 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001008945 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie DKAVŠ |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2023 |
| Dátum doručenia: | 08.06.2023 |
| Dátum zverejnenia: | 12.07.2023 |
| Celková suma: | 7243.71 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |