Faktúra číslo: 33072023
| Číslo faktúry dodávateľa: | 33072023 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502468558 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001006162 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | odber stravy dozorní 04 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2023 |
| Dátum doručenia: | 30.04.2023 |
| Dátum zverejnenia: | 13.06.2023 |
| Celková suma: | 53.78 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |