Faktúra číslo: 18072023
| Číslo faktúry dodávateľa: | 18072023 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502465431 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001002576 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | DF stravovanie |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2023 |
| Dátum doručenia: | 08.03.2023 |
| Dátum zverejnenia: | 06.04.2023 |
| Celková suma: | 30.69 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |