Faktúra číslo: 4110418 AOS
| Číslo faktúry dodávateľa: | 4110418 AOS |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533010366 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105664083 |
| Objednávateľ: | AOS, Lipt. Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Fintex, Spišská Nová Ves |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | nákup tielka biele, šál sivý |
| Dátum vystavenia: | 09.06.2011 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 08.09.2011 |
| Celková suma: | 2831.52 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |