Faktúra číslo: 4092023
| Číslo faktúry dodávateľa: | 4092023 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502465544 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100005671 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001000541 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | el.energia,voda,teplo2022 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2023 |
| Dátum doručenia: | 25.01.2023 |
| Dátum zverejnenia: | 10.03.2023 |
| Celková suma: | 15595.58 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |