Faktúra číslo: 106/09/2011 VŠC DUKLA BB
| Číslo faktúry dodávateľa: | 106/09/2011 VŠC DUKLA BB |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | VŠC DUKLA BB |
| Názov dodávateľa: | AOS, Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Prenájom plaveckých dráh |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2011 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 12.08.2011 |
| Celková suma: | 38.56 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |