Faktúra číslo: 75092022
| Číslo faktúry dodávateľa: | 75092022 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502451213 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100005671 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001011277 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | poplatok za komunál.odp. |
| Dátum vystavenia: | 14.07.2022 |
| Dátum doručenia: | 14.07.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 23.08.2022 |
| Celková suma: | 1865.39 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |