Faktúra číslo: 112/09/2011 SPO RK
| Číslo faktúry dodávateľa: | 112/09/2011 SPO RK |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SAMaV Košice |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Spotreba elektrickej energie, vodného a stočného v prenajatých priestoroch |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2011 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.08.2011 |
| Celková suma: | 4276.58 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | Personálny úrad - 1. polrok 2011 |