| Číslo faktúry dodávateľa: | 110/09/2011 SPO RK |
|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
|---|
| Evidenčné číslo faktúry: | |
|---|
| Objednávateľ: | SAMaV Košice |
|---|
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš |
|---|
| Adresa dodávateľa: | |
|---|
| IČO: | 37910337 |
|---|
| Predmet: | Úhrada za sppotrebu elektrickej energie, vodné a stočné v prenajatých priestoroch |
|---|
| Dátum vystavenia: | 03.08.2011 |
|---|
| Dátum doručenia: | |
|---|
| Dátum zverejnenia: | 09.08.2011 |
|---|
| Celková suma: | 269.67 |
|---|
| s/bez DPH: | bez DPH |
|---|
| Poznámka: | VÚ 2220 B. Bystrica - 1. polrok 2011 |
|---|
