Faktúra číslo: 62072022
| Číslo faktúry dodávateľa: | 62072022 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502447695 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001010365 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie 6/22 DKVAŠ LM |
| Dátum vystavenia: | 06.07.2022 |
| Dátum doručenia: | 06.07.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 11.08.2022 |
| Celková suma: | 3229.8 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |