Faktúra číslo: 50072022
| Číslo faktúry dodávateľa: | 50072022 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502445701 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001008409 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie 5/22 DKVAŠ LM |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2022 |
| Dátum doručenia: | 07.06.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 04.07.2022 |
| Celková suma: | 7921.61 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |